ISO质量（liàng）管理体系之质量管（guǎn）理控制程序

1 目的

为保证对质量（liàng）记录进行有效控制为质量改（gǎi）进提供参考和为质量（liàng）管（guǎn）理体系（xì）运作提（tí）供证据，特制订本程序。

2 适用范（fàn）围

适用于质量管理体系（xì）运作（zuò）中产生的各种质量记录的管理。

3 定义

无

4 职（zhí）责和（hé）权限（xiàn）

4.1 各相（xiàng）关部门（mén）按照文（wén）件填写质（zhì）量记录并负（fù）责质量（liàng）记录的管理（lǐ）。

5 流（liú）程图

5.1 质量记（jì）录（lù）控制程（chéng）序流程图（tú） (附件1)

6 作业（yè）内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡（fán）质量管（guǎn）理体（tǐ）系文件中（zhōng）规定格式（shì）的表（biǎo）单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记（jì）录。

6.2 质量记录（lù）的管理

6.2.1 记录质量管理体（tǐ）系运行和结果的质量表单，应（yīng）设计（jì）成固定的表（biǎo）单格式，并编（biān）号管制（zhì），便于表单（dān）管理的统一性。

6.2.2 本（běn）公（gōng）司质量（liàng）管理（lǐ）体系使用之表（biǎo）单由各部门自行保存，使用时需向（xiàng）仓库申（shēn）领。

6.2.3 所有表单的使用（yòng）人（rén）员（yuán）在使用前由该部门人员（yuán）予以指导，杜（dù）绝表单（dān）的非预期使用。

6.2.4 本（běn）公司所（suǒ）使（shǐ）用质（zhì）量表单统一登（dēng）记于《质（zhì）量（liàng）记录一览表》，并注明表单（dān）的编号保存部（bù）门、保存年限、名称（chēng）等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量记录（lù）均须按规定年限保（bǎo）存。

6.3.2 质量记录（lù）的编写、编（biān）序、分类、整（zhěng）理

6.3.3 保管质（zhì）量记（jì）录的部门要定期将每月的质量记录（lù）收（shōu）集起来（lái），按（àn）表单（dān）种类（lèi）分类并检（jiǎn）查（chá）是否完（wán）整。

6.3.3.1 质（zhì）量记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用表（biǎo）单标识后，装订成册，其它记录按年度（dù）分类管理。

6.3.4 质量记（jì）录须存放（fàng）于适（shì）宜的贮存环境和易存易取的场所（suǒ），并防止其在规定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记（jì）录填写时不（bú）可使用铅笔及（jí）红（hóng）色墨水笔（bǐ）且内容不允许随意涂（tú）改。

6.4.2 确需修（xiū）改补充内容时，由原记录填写（xiě）人将修改（gǎi）内容划掉，在其上方填写正确内容并（bìng）签名（míng）确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能（néng）责（zé）任人员需将收集存档之记录作适应整理。

6.5.2 封闭（bì）式旧档记录需经批准后方可调（diào）阅。

6.6 外（wài）来质量记录管理（lǐ）

6.6.1 供应商及客户之质量记录由（yóu）相关部门妥（tuǒ）善保存。

6.6.2 若有必要应（yīng）分发（fā）相关部（bù）门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档（dàng）。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文件与资料（liào）控制（zhì）程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质（zhì）量记录控（kòng）制流（liú）程图

责任（rèn）单位（wèi）                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一览表（biǎo）》

相关部门（mén）编（biān）号

相关人员

相（xiàng）关部门

相关部门

人事文控